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Processus d’approvisionnement

Facture

La facture doit être conforme aux exigences suivantes :

  • faire clairement état d’un numéro de bon de commande valide transmis par l’Université ÎÛÎÛ²ÝÝ®ÊÓƵ;

  • inclure uniquement les frais autorisés dans le bon de commande;

  • comporter un numéro de facture unique qui n’a pas été utilisé préalablement pour l’Université ÎÛÎÛ²ÝÝ®ÊÓƵ et qui ne sera pas réutilisé pour de futures ventes à l’Université;

  • comporter la date d’émission.

Bon de commande

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Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude des paiements, les fournisseurs de l’Université doivent respecter les conditions suivantes :

  • Avant de fournir des biens ou des services, le fournisseur doit recevoir un bon de commande officiel de l’Université.

  • Sauf autorisation contraire du Service des approvisionnements, tout achat est assujetti aux conditions générales de l’Université.

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Les factures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus seront considérées comme litigieuses et ne seront pas traitées par ÎÛÎÛ²ÝÝ®ÊÓƵ, de même que toute déclaration relative à ces factures.


  1. Toute demande de renseignements concernant une commande doit être adressée en premier lieu à la personne dont le nom figure sur le bon de commande.

  2. Toutes les factures dont l'adresse de facturation est 680 rue Sherbrooke doivent être envoyées par courriel à accountspayable [at] mcgill.ca.

  3. Toutes les factures dont l'adresse de facturation est le 1010, rue Sherbrooke et qui ne sont pas liées à des projets de construction doivent être envoyées par courriel à invoices.fod [at] mcgill.ca.

  4. Toutes les factures dont l'adresse de facturation est le 1010, rue Sherbrooke et qui sont liées à des projets de construction doivent être envoyées par courriel à capital.projectap [at] mcgill.ca.

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Si vous avez des questions sur ÎÛÎÛ²ÝÝ®ÊÓƵ MarketPlace (MMP),

sur les moyens approuvés par ÎÛÎÛ²ÝÝ®ÊÓƵ pour passer des commandes ou sur le processus d’approvisionnement, veuillez communiquer avec le Service des approvisionnements.

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